一、 *采购人名称： ******公安局镜湖分局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************266
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局镜湖分局
六、 *验收日期： 2025年11月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 799 电话机(有绳/无绳/网络) 1 385.0 得力/deli799 验收通过 2 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 4 160.0 娃哈哈饮用纯净水 596ml 验收通过 3 晨好 牛皮纸 1 27.0 晨好牛皮纸封面A4 验收通过 4 雨沃 气体检测仪 2 996.0 雨沃长江2号 验收通过 5 苏泊尔 SW-17S13A 苏泊尔/SUPOR SW-17S13A 电水壶 1.7L 1 136.0 苏泊尔/SUPORSW-17S13A 验收通过 6 得力 5682 档案盒 12 102.0 得力/deli5682 验收通过 7 得力 78994 得力/deli78994文件座/文件架/文件框 2 138.0 得力/deli78994 验收通过 8 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 13 624.0 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 348ml*24 验收通过 9 得力 9863 得力 9863 印油/印泥/印台 1 5.7 得力/deli9863 验收通过 10 得力 5532 得力/deli 5532 文件夹 4 36.0 得力/deli5532 验收通过 11 得力 得力/deli 5531抽杆文件夹A4透明拉杆夹资料夹约可夹50张纸 4 34.0 得力/deli5531 验收通过 12 得力 5683 档案盒 12 142.8 得力/deli5683 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 葛丽
