一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************026
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 订书钉 100 113.0 -************ 验收通过 2 胶水 50 235.5 -************ 验收通过 3 硒鼓 50 1883.0 -************ 验收通过 4 牛皮纸档案袋 100 141.0 -************ 验收通过 5 订书机 20 282.4 -************ 验收通过 6 光敏印油 10 141.2 -************ 验收通过 7 铅笔 100 57.0 -************ 验收通过 8 7.5档案盒 30 423.6 -************ 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒲继
