一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************067
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 桔然soft卷筒式卫生纸WJ4135-01(白)(卷) 40 2160.0 得力/deliWJ4135-01 验收通过 2 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) 50 232.5 得力/deli0011 验收通过 3 得力/deli 7758彩色复印纸-A4-80g 3 35.04 得力/deli7758 验收通过 4 得力/deli S22中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支) 40 990.0 得力/deliS22 验收通过 5 得力/deli 0050回形针曲别针(100枚/盒) 10 445.5 得力/deli0050 验收通过 6 优智风 (yzf) k800 75mm牢固耐用粘扣档案盒/A4文件盒/资料盒蓝色 3 294.0 优智风k800 验收通过 7 优智风 (yzf) k600 55mm牢固耐用粘扣档案盒/A4文件盒/资料盒蓝色 3 219.0 优智风YZF-k600 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗辉
