一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************640
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年4月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-607 多功能插座 插排1.8米 3 96.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 2 智游虎 50*60 垃圾袋 50*60 50只/卷 10 25.0 智游虎50*60 验收通过 3 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 100张/包 15 99.0 玛丽A4 80克 验收通过 4 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 100张/包 5 33.0 玛丽A4 80克 验收通过 5 得力 6600ES 中性笔 水笔 60 60.0 得力/deli6600ES 验收通过 6 公牛 GN-606 其它插座 插排1.8米 3 87.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
