一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************135
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年7月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 玉彩 YC-Q2612 碳粉 2 80.0 玉彩YC-Q2612 验收通过 2 得力 63102 文件夹 1 15.0 得力/deli63102 验收通过 3 得力 5901 文件夹 15mm抽杆夹A4白色 10只装 1 15.0 得力/deli5901 验收通过 4 晨光 ADM95105 文件夹 10个装A4/10mm办公抽杆夹 1 10.0 晨光/M&GADM95105 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡庆芸
