一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************494
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 A1塑杯 1 120.0 富强A1 验收通过 2 公牛 GN-217 多功能插座 1 85.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 3 公牛 GN-610（8位5米）排插 多功能插座 14 812.0 公牛/BULLGN-610（8位5米）排插 验收通过 4 美家生活 000006排拖把 100 1500.0 美家生活/HOME MAID000006 验收通过 5 超焰 PT-01 垃圾袋 1 220.0 超焰PT-01 验收通过 6 利得 手提垃圾袋50*60cm 垃圾袋 52 260.0 利得手提垃圾袋50*60cm 验收通过 7 益美得 SB-0318 扫把 100 500.0 益美得SB-0318 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖祥顺
