一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************338
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 爱特福 468ml*30瓶 爱特福 84消毒液 468m 95 380.0 爱特福468ml*30瓶 验收通过 2 ******居消毒液 40 240.0 利尔康500毫升1瓶 验收通过 3 得力 19380 得力 19380 一次性口罩 (10只/包） 150 450.0 得力/deli19380 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程艳梅
