一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 都匀市利云办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************022
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S02 中性笔0.7mm弹簧头(黑)(12支) 2 60.0 得力/deliS02 验收通过 2 闪迪 CZ73 U盘 3 189.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 3 得力 0037 回形针曲别针(200枚/筒) 2 22.0 得力/deli0037 验收通过 4 得力 18500 碱性电池(黑)(单位：卡） 6 36.0 得力/deli18500 验收通过 5 得力 S552 记号笔(十只装) 1 38.0 得力/deliS552 验收通过 6 得力 9847 三联文件框(蓝色)(只) 4 188.0 得力/deli9847 验收通过 7 得力 S206 中性笔替芯0.5mm按动子弹头 1 19.0 得力/deliS206 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈泽南
