一、 *采购人名称： 巢湖市民政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************059
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 巢湖市民政局
六、 *验收日期： 2025年4月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 21513 便签本/便条纸/N次贴 3 16.5 得力/deli21513 验收通过 2 得力 68652 卷笔刀/削笔器 3 6.0 得力/deli68652 验收通过 3 得力 0026 订书钉 3 30.0 得力0026 验收通过 4 尘推40 平板拖把（尘推） 3 117.0 无品牌尘推40 验收通过 5 得力 7650 记事本软面抄 1 8.0 得力/deli7650 验收通过 6 美的 WSJ1702b 电热水壶 2 190.0 美的/MideaWSJ1702b 验收通过 7 美的 PJ17A01 电热水壶 2 340.0 美的/MideaPJ17A01 验收通过 8 得力 燕尾夹2# 3 54.0 得力/deli燕尾夹2# 验收通过 9 得力 燕尾夹5# 2 30.0 得力/deli燕尾夹5# 验收通过 10 得力 燕尾夹6# 2 20.0 得力/deli燕尾夹6# 验收通过 11 得力/deli 0018 回形针 3 60.0 得力/deli0018 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄小琴
