一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三都县向花文具店
三、 *采购项目编号： ************139
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿之源 Z-2867 透明挂钩粘钩 单个 200 200.0 绿之源/GREEN SOURCEZ-2867 验收通过 2 得力 5531 A4三角杆抽杆报告夹 9mm透明 300 300.0 得力/deli5531 验收通过 3 得力 5532 A4白色抽杆报告夹 15mm 300 390.0 得力/deli5532 验收通过 4 得力 5901 A4加宽加厚抽杆报告夹 白色 300 600.0 得力/deli5901 验收通过 5 公牛 GN-216 3米总控开关电源插座 6位X30孔 50 2750.0 公牛/BULLGN-216 验收通过 6 NVV BQ-392501 不干胶标签贴纸 1392枚39*25mm红色 10 80.0 NVVBQ-392501 验收通过 7 得力 9848 四联文件框 蓝色 15 375.0 得力/deli9848 验收通过 8 得力 5685 A4档案盒100mm 蓝色单只装 144 2304.0 得力/deli5685 验收通过 9 晨光 APYF4T74 PU/PVC笔记本 B5/18K 100张黑色 21 588.0 晨光/M&GAPYF4T74 验收通过 10 得力 1511 12位大屏幕语音电子计算器 银色 4 152.0 得力/deli1511 验收通过 11 公牛 GN-218 电源插座5米 10 920.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 12 得力 7382 12ml修正液 单支装 24 96.0 得力/deli7382 验收通过 13 南孚 LR03-2B 七号碱性干电池 聚能环4代2粒装 120 600.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 14 得力/deli 3306商务办公笔记本(棕色) 30 750.0 得力/deli3336 验收通过 15 得力/deli 6014剪刀(混)(把) 50 350.0 得力/deli6014 验收通过 16 得力/deli 7957无线胶装本(混)-48页-32K(本) 50 125.0 得力/deli7957 验收通过 17 得力/deli 0050回形针曲别针(100枚/盒) 100 170.0 得力/deli0050 验收通过 18 得力/deli 7730 记事贴便签纸便利贴 76ｘ19mm （单位：包） 混色 20 80.0 得力/deli7730 验收通过 19 得力/deli 7302S刷片液体胶(透明)(50ml/支) 24 96.0 得力/deli7302S 验收通过 20 得力/deli 837Y语音计算器(黑色) 3 54.0 得力/deli837Y 验收通过 21 得力 8554ES 彩色长尾夹票夹筒装 (混)(48只/筒) 10 180.0 得力/deli8554ES 验收通过 22 得力 S999-2B 2B铅笔 12支/盒 12 120.0 得力/deliS999-2B 验收通过 23 得力/deli 5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) 96 960.0 得力/deli5623ES 验收通过 24 得力/deli 5624ES_75mm档案盒(蓝)(个) 252 3024.0 得力/deli5624ES 验收通过 25 得力/deli 7091固体胶(白)(只) 24 72.0 得力/deli7091 验收通过 26 得力/deli 0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 100 170.0 得力/deli0013 验收通过 27 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 莫美全
