一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************341
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年7月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 DT15130 抽纸 3 54.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 2 富强 时尚饮杯A 纸杯 3 555.0 富强时尚饮杯A 验收通过 3 得力 9834 文件座/文件架/文件框 2 64.0 得力/deli9834 验收通过 4 国誉 WSG-CBS20 资料册 2 50.0 国誉/KOKUYOWSG-CBS20 验收通过 5 得力 5603 档案盒 6 60.0 得力/deli5603 验收通过 6 得力 8552ES 票夹/长尾夹 5 45.0 得力/deli8552ES 验收通过 7 公牛 GN-606 电源插座 4 128.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 缪智宇
