一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************139
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 木易 500g 消毒液 33 66.0 木易500g 验收通过 2 富源 01 地刷清洁刷 2 30.0 富源01 验收通过 3 得力 8520 票夹 10 120.0 得力/deli8520 验收通过 4 科力邦 KB1002-SA1 垃圾袋36*55cm/50只 150 825.0 科力邦KB1002-SA1 验收通过 5 得力 7757 彩色复印纸 5 75.0 得力/deli7757 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯楷
