一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************836
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年4月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得印 DR-328U 硒鼓 1 200.0 得印/BefonDR-328U 验收通过 2 金士顿 DTKN/64GB U盘 12 876.0 金士顿/KingstonDTKN/64GB 验收通过 3 公牛 GN-605 电源插座 3 186.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 4 夏普 MX-315CT 粉盒 1 372.0 夏普/SharpMX-315CT 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******街道种获中心校
