一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-09-996902
二、合同名称：******办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：HLGLZFCG-DDFW-2025-713009
四、项目名称：******办公室车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******办公室
地址：内蒙古自治区_通辽市_霍林郭勒市内蒙古通辽市霍林郭勒市新区政府东侧八楼805
联系方式：******
供应商(乙方)：霍林郭勒嘉鸿汽车修理厂
地址：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市哲里木大街3号绿洲花园小区B1-商铺-18
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电瓶支架822,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 2 | 工时663,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 后杀车片663,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 4 | 工时822,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 轮胎663,采购数量：2.0000; | 2(条) | 1180.00 | 2360.00 |
| 6 | 工时663,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 7 | 前机盖亮条822,采购数量：1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 8 | 前机盖折页822,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 9 | 电瓶822,采购数量：1.0000; | 1(个) | 560.00 | 560.00 |
| 10 | 后门升降器822,采购数量：1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 11 | 前机盖822,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1760.00 | 1760.00 |
| 12 | 四轮动平衡822,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 13 | 备胎支架修理包663,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 14 | 前刹车片663,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 15 | 后排坐电路663,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 16 | 前机盖喷漆822,采购数量：1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
合同金额： 7600.00元，大写(人民币)：柒仟陆佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电瓶支架822,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 2 | 工时663,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 后杀车片663,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 4 | 工时822,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 轮胎663,采购数量：2.0000; | 2(条) | 1180.00 | 2360.00 |
| 6 | 工时663,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 7 | 前机盖亮条822,采购数量：1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 8 | 前机盖折页822,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 9 | 电瓶822,采购数量：1.0000; | 1(个) | 560.00 | 560.00 |
| 10 | 后门升降器822,采购数量：1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 11 | 前机盖822,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1760.00 | 1760.00 |
| 12 | 四轮动平衡822,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 13 | 备胎支架修理包663,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 14 | 前刹车片663,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 15 | 后排坐电路663,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 16 | 前机盖喷漆822,采购数量：1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
合同金额： 7600.00元，大写(人民币)：柒仟陆佰元整
八、验收日期：2025年09月22日
九、验收组成员：刘海龙、贾联红
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
******办公室
2025年09月22日
