一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************356
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年7月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 63102 文件夹 4 60.0 得力/deli63102 验收通过 2 得力 5901 文件夹 15mm抽杆夹A4白色 10只装 3 45.0 得力/deli5901 验收通过 3 晨光 ADM95105 文件夹 10个装A4/10mm办公抽杆夹 1 10.0 晨光/M&GADM95105 验收通过 4 得力 5684 档案盒 20 300.0 得力/deli5684 验收通过 5 得力 5683 档案盒 20 230.0 得力/deli5683 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡庆芸
