一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 凯里市鑫腾文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************796
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年11月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 796 电话机 商务办公座机 香槟金 台 5 900.0 得力/deli796 验收通过 2 金雕 3902A展示架 清晰透亮亚克力V型活动现场桌牌 加高背板透明三角会议牌稳固牢靠 10*20cm台签 单个/装 200 2200.0 金雕3902A 验收通过 3 晨光 AGPH7302 文具水笔 悬浮护套0.5mm黑色按动中性笔 子弹头签字笔 透明杆刷题水性笔 12支/盒 12 432.0 晨光/M&GAGPH7302 验收通过 4 合力信 HLXA4-230g牛皮纸 黄色档案凭证封面纸 100张/包 20 800.0 合力信HLXA4-230g 验收通过 5 38CM海绵拖把 不锈钢中号家用双滚轮挤水地拖/吸水拖把 懒人免手洗拖布/拖地神器 AGW-3596 单把/装 1 73.8 好媳妇AGW-3596 验收通过 6 晨光 AGR67098 陶瓷球珠子弹头Q7风速水性替芯 水笔芯 中性笔芯 132mm适用于拔帽款中性替芯 0.5红色/黑色 AGR67098 【20支/盒】 1 14.0 晨光/M&GAGR67098 验收通过 7 晨光/(M&G) GP0170金属中性笔/签字笔 0.5mm按动办公水性笔 黑色 12支/盒 12 712.8 晨光/M&GGP0170 验收通过 8 晨光/(M&G) 文具 A4/75mm蓝色粘扣档案盒 大容量PP文件盒 党建资料盒/财务凭证收纳盒 单个装 ADM95394 110 1430.0 晨光/M&GADM95394 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 石川
