一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************941
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年4月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94818B A4文件档案盒宽75mm蓝色单个装 10 90.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 2 得力 5602 35mmA4文件档案盒蓝色单只装 10 99.0 得力/deli5602 验收通过 3 晨光 APY1FK78 会议记录皮面本32K/160页单本装颜色随机 30 456.0 晨光/M&GAPY1FK78 验收通过 4 晨光 ABT98403 金属圆形笔筒黑色单个装 10 99.0 晨光/M&GABT98403 验收通过 5 得力 S853 全针管直液式走珠笔 黑 12支/盒 10 300.0 得力/deliS853 验收通过 6 得力 S01 0.5mm弹簧头中性笔(黑)(支) 12支/盒 10 300.0 得力/deliS01 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******街道种获中心校
